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我們公司和我們總公司有業(yè)務往來，我們公司的收入都要返點給總公司，總公司平常也有業(yè)務給我們做，我們要收回給做業(yè)務的款，之前他們都是記得流水賬有時候對沖了公司之間的費用，我現(xiàn)在在整理之前的帳，我是按他們對沖之后的金額入賬，還是按實際發(fā)生的入賬，然后開票走對公帳 我們的業(yè)務返點有時候是通過老板報銷的形式給的總公司
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你好！這個應該按實際發(fā)生的金額入賬，對沖的部分，單獨做分錄
2022 04/25 18:23
84784964 
2022 04/26 09:17
對沖的話，總公司在對公賬戶匯了，71萬給我們，老師你看我這樣操作行不行，總公司和子公司業(yè)務往來按實際公賬付款和收款為準，對沖部分沒付給總公司的算子公司的利潤
宋生老師 
2022 04/26 09:20
你好！恩。本身就應該是這樣
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