問(wèn)題已解決

我們公司和我們總公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，我們公司的收入都要返點(diǎn)給總公司，總公司平常也有業(yè)務(wù)給我們做，我們要收回給做業(yè)務(wù)的款，之前他們都是記得流水賬有時(shí)候?qū)_了公司之間的費(fèi)用，我現(xiàn)在在整理之前的帳，我是按他們對(duì)沖之后的金額入賬，還是按實(shí)際發(fā)生的入賬，然后開(kāi)票走對(duì)公帳 我們的業(yè)務(wù)返點(diǎn)有時(shí)候是通過(guò)老板報(bào)銷的形式給的總公司

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 16:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)應(yīng)該按實(shí)際發(fā)生的金額入賬，對(duì)沖的部分，單獨(dú)做分錄
2022 04/25 18:23
84784964
2022 04/26 09:17
對(duì)沖的話，總公司在對(duì)公賬戶匯了，71萬(wàn)給我們，老師你看我這樣操作行不行，總公司和子公司業(yè)務(wù)往來(lái)按實(shí)際公賬付款和收款為準(zhǔn)，對(duì)沖部分沒(méi)付給總公司的算子公司的利潤(rùn)
宋生老師
2022 04/26 09:20
你好！恩。本身就應(yīng)該是這樣
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