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電腦打印機可以作為公司的固定資產(chǎn)，但是已經(jīng)開始使用，還未收到發(fā)票怎么處理？
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暫估的借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款，次月開始折舊。
2022 04/25 11:04
84784997 
2022 04/25 11:06
發(fā)票回來了怎么處理呢？
郭老師 
2022 04/25 11:10
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)，
借固定資產(chǎn)貸、銀行存款等
郭老師
2022 04/25 11:09
折舊有需要調(diào)整的嗎？
要的話你只調(diào)整差額就可以了。
84784997
2022 04/25 11:13
借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)這就是暫估的意思嗎
郭老師
2022 04/25 11:15
好這個是紅沖暫估的。
84784997
2022 04/25 11:18
不明白請老師仔細說一下，
郭老師
2022 04/25 11:20
你好，借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)，這個是紅沖暫估的，暫估的分錄，當時不是借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款嗎？
郭老師
2022 04/25 11:20
相反的不就是紅沖暫估
84784997
2022 04/25 11:24
紅沖之后，再做分錄？
郭老師
2022 04/25 11:26
你好在做一個固定資產(chǎn)入賬的，不是嗎？按照發(fā)票的來做。
84784997
2022 04/25 11:30
已經(jīng)計提折舊的就不管是嗎，繼續(xù)按月計提折舊是嗎
郭老師
2022 04/25 11:31
折舊有需要調(diào)整的嗎？
要的話你只調(diào)整差額就可以了。
回復(fù)了
84784997
2022 04/25 11:41
老師再問一個問題，去年的應(yīng)付款沒有付清，發(fā)票已經(jīng)收到，對今年的匯算清繳有沒有影響，
84784997
2022 04/25 11:42
應(yīng)付款的發(fā)票收到了，已經(jīng)做了成本
郭老師
2022 04/25 11:43
你好，沒有關(guān)系的，可以抵扣你的。
84784997
2022 04/25 11:46
老師其中一部分收到票了，一部分沒有收到票，賬是去年的，去年憑證只附了清單，今年才收到票，是怎么調(diào)整用什么科目調(diào)整
郭老師
2022 04/25 11:51
你好，當時的分錄是怎么做的？
84784997
2022 04/25 11:53
借：什么材料成本 貸：應(yīng)付賬款
郭老師
2022 04/25 11:55
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，
然后再做發(fā)票的企業(yè)利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款
84784997
2022 04/25 11:57
老師但是我實際應(yīng)付賬款的錢沒有付出去，
然后我這個憑證應(yīng)該做到去年的報表里面是嗎？
郭老師
2022 04/25 12:00
你好，他屬于去年的成本費用就可以做的。
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