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問(wèn)題已解決
老師 收到留底退稅分錄怎么做
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借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 04/24 12:59
84784990 
2022 04/24 13:02
那么收到緩繳稅款呢 直接做相反分錄還是做負(fù)數(shù)分錄
郭老師 
2022 04/24 13:04
直接做相反的就可以了。
84784990
2022 04/24 13:06
哦 老師 就是緩繳的是去年的增值稅 應(yīng)該會(huì)在今年下半年繳納 不影響哈還是按照以前增值稅那讓做 不用計(jì)提什么的吧
郭老師
2022 04/24 13:14
對(duì)的是的，不影響的，你只做收到稅款的繳納的時(shí)候，再做相反的分錄就。
84784990
2022 04/24 13:18
好的老師 我本月申請(qǐng)的增量留底退稅 那么在我受到增量留底退稅后 您說(shuō)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這樣的話 我還有一部分存量留底沒(méi)有退 這部分存量留底就做本期留底 下月做進(jìn)項(xiàng)就可以了是吧
郭老師
2022 04/24 13:21
不可以的就抵扣不了的，你需要在附表二里面填寫增量留底退稅。
84784990
2022 04/24 13:23
我退回來(lái)一萬(wàn)多增量留底做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還有200多元的存量留底沒(méi)有退
郭老師
2022 04/24 13:25
你好，那就剩余的那一部分可以繼續(xù)抵扣。
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