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問題已解決
請問，我用用友U8做賬時候，報表不知道怎么出，不知道是不是去年的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來，沒有平
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你好！憑證都審核記賬了嗎
2022 04/24 12:00
84784981 
2022 04/24 12:18
審核記賬了
耿老師 
2022 04/24 12:50
你好！科目余額截圖看看
84784981
2022 04/24 13:58
麻煩看看
耿老師
2022 04/24 14:07
你好！科目余額不算，下邊損益類科目呢？
84784981
2022 04/24 14:17
麻煩看看
耿老師
2022 04/24 14:19
你好！損益類科目月末無余額，你的管理費用還有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)完
84784981
2022 04/24 14:25
就是說3月份的損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)是吧，但是我這里顯示3月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
耿老師
2022 04/24 14:28
你好！看看科目余額表管理費用，這里顯示有余額
84784981
2022 04/24 14:30
我要反結(jié)賬，再重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎，我不知道要怎么操作了
耿老師
2022 04/24 14:32
你好！是的，需要反結(jié)帳，反審核，重新結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)完看看科目余額
84784981
2022 04/24 16:25
計提的三項經(jīng)費沒有結(jié)轉(zhuǎn)
耿老師
2022 04/24 16:29
你好！是新增加的科目嗎？
84784981
2022 04/24 16:35
是的老師
耿老師
2022 04/24 16:35
你好！維護一下結(jié)轉(zhuǎn)憑證，增加這些新科目
84784981
2022 04/24 16:36
怎么維護
耿老師
2022 04/24 16:39
你好！自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證是誰做的模板？增加上這新科目就可以
84784981
2022 04/24 16:49
我接手的時候就有了，我不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)新增加的科目
耿老師
2022 04/24 16:50
你好！你們軟件售后可以做，找一下用友的售后
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