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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我想問下，我們公司本月收了對方3個(gè)月的房租3.5萬，也已經(jīng)開票，現(xiàn)對方要求退一半的租金。 我們領(lǐng)導(dǎo)同意了，退的一半租金下個(gè)月給對方，那我這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做?
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?你好；? ? ?那你 之前開的專票還是普票出去 ？ 對方是否認(rèn)證； 這個(gè)還得紅沖發(fā)票的??
2022 04/24 09:18
84784975 
2022 04/24 09:20
我們開的普票，現(xiàn)是不是先發(fā)票作廢，掛預(yù)收3.5萬？我先就是這個(gè)賬務(wù)處理不曉得怎么做
meizi老師 
2022 04/24 09:23
你好；? 普票的話 ； 你是當(dāng)月開的話? ?就先 作廢了 重新開 ；? ?收到的話 借銀行存款貸預(yù)收賬款。? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 這樣走? ?
84784975
2022 04/24 09:29
我先全部3.5萬做預(yù)收
借：銀存3.5
貸：預(yù)收3.5
等一下個(gè)結(jié)清了，沖部分預(yù)收，開票
借：預(yù)收2
貸：主營收入1.5
應(yīng)交稅費(fèi)0.5
再多余的錢退給對方
借：預(yù)收1.5
貸：銀存1.5
這樣可以嗎？
meizi老師
2022 04/24 09:33
嗯。 可以這樣來做 ； 可以的?
84784975
2022 04/24 09:34
好的，謝謝老師！
meizi老師
2022 04/24 09:34
?不客氣的；幫到你就好； 滿意請給予評價(jià)??
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