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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，匯算i清繳時(shí)企業(yè)所得稅調(diào)減699.7元，我應(yīng)該怎樣做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，企業(yè)所得稅調(diào)減699.7元，是什么原因?qū)е碌哪兀?
2022 04/23 14:55
84784952 
2022 04/23 14:58
前任會(huì)計(jì)把2021年度付的貸款利息記為沖減貸款本金，我調(diào)賬了
84784952
2022 04/23 15:00
老師，我單位是制造業(yè)，第四季度的企業(yè)所得稅延緩至2022.9月份繳納
鄒老師 
2022 04/23 15:01
你好，這樣調(diào)整賬務(wù)，有導(dǎo)致所得稅變動(dòng)嗎?
84784952
2022 04/23 15:21
費(fèi)用增加了，填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表其他欄
鄒老師
2022 04/23 15:22
你好，這樣調(diào)整賬務(wù)，有導(dǎo)致所得稅納稅金額的 變動(dòng)嗎?
84784952
2022 04/23 15:23
是的，調(diào)減
鄒老師
2022 04/23 15:25
你好，有導(dǎo)致所得稅納稅調(diào)減，稅款有退回到單位賬戶嗎?
84784952
2022 04/23 15:29
老師賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)一企業(yè)所得稅6767.3清繳后應(yīng)調(diào)減了699.7元，申報(bào)表上聲明先扺后退，不知道這699.7元應(yīng)怎樣做分錄
鄒老師
2022 04/23 15:31
你好，是之前多計(jì)提了所得稅，現(xiàn)在有退回這個(gè)款項(xiàng)嗎？?
84784952
2022 04/23 15:41
是的.調(diào)整2021年第四季度的
鄒老師
2022 04/23 15:41
你好
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84784952
2022 04/23 15:43
鄒老師，我還想問(wèn)你個(gè)問(wèn)題，我重新提問(wèn)，可以是你回答嗎
鄒老師
2022 04/23 15:43
你好，需要是我接手到了問(wèn)題，才可以。
如果被其他老師接手了，就不可以。
84784952
2022 04/23 15:47
老師，開發(fā)商用房款抵頂我單位的鋁合金門窗款100萬(wàn)，應(yīng)該怎樣做分錄？并且房款只是臨時(shí)開了一個(gè)收據(jù)，我單位在房子出手前應(yīng)該怎樣做賬
鄒老師
2022 04/23 15:47
你好
借：固定資產(chǎn)，貸：應(yīng)收賬款
(如果之后是不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。)
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