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我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額 本月抵扣了 才能出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目是不是？

84785027| 提问时间：2022 04/22 18:00
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84785027
金牌答疑老师
职称：初級會(huì)計(jì)師
老師是這個(gè)意思？
2022 04/22 18:22
郭老師
2022 04/22 18:34
你好，本月抵扣了，不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，如果是抵扣了不允許抵扣才需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 04/22 18:35
就像福利費(fèi)他即使給你開了專票，這種你認(rèn)證了他也不允許抵扣。
84785027
2022 04/22 18:39
那我在填報(bào)表時(shí) 是不是要先把這部分金額填到本期認(rèn)證抵扣里 然后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 04/22 18:44
不允許抵扣的是的
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