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21年暫估的成本。找不到票，匯算清繳調(diào)增以后，21年暫估的那筆賬怎么處理呢

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/22 17:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是虛的業(yè)務(wù)嗎？當(dāng)時(shí)分錄怎么做的？
2022 04/22 17:23
84785016
2022 04/22 17:32
嗯嗯，當(dāng)時(shí)為了不交企業(yè)所得稅，做的虛的，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款—暫估
郭老師
2022 04/22 17:33
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785016
2022 04/22 17:34
說(shuō)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)齊這些暫估的成本票。但是補(bǔ)不了了。只有調(diào)增，調(diào)增以后原先暫估的這筆賬怎么做呢
84785016
2022 04/22 17:35
做在2022年不影響嘛
郭老師
2022 04/22 17:35
你好，上面的分錄就是借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，這個(gè)就是紅沖的。
84785016
2022 04/22 17:35
那個(gè)暫估還在呀
郭老師
2022 04/22 17:37
應(yīng)付帳款暫估沒(méi)有就可以的。
84785016
2022 04/22 17:39
那成本呢，這些成本本來(lái)就是虛的
郭老師
2022 04/22 17:39
成本跨年了，用利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)來(lái)做。
84785016
2022 04/22 17:40
好的，懂了，謝謝老師
郭老師
2022 04/22 17:41
不用客氣，工作愉快。
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