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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月暫估了成本 2月把票拿回來了 就紅沖12月份暫估成本的分錄 收到的票是附在紅沖的憑證后面 還是再單獨(dú)入一筆成本分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好在單獨(dú)做一個(gè)成本的。
2022 04/22 14:05
84784987 
2022 04/22 14:22
12月暫估成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
1月收到發(fā)票
紅沖12月暫估成本 （紅字）
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
再做一筆分錄的話 （這筆分錄數(shù)不就掉在了22年嗎）
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-xx公司
郭老師 
2022 04/22 14:24
暫估和發(fā)票一樣的話，一正數(shù)一負(fù)數(shù)并不影響二二年。
84784987
2022 04/22 14:26
再在寫一筆負(fù)的成本會(huì)計(jì)分錄 就沒有了哈
郭老師
2022 04/22 14:29
紅沖12月暫估成本 （紅字）
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
這已經(jīng)是負(fù)數(shù)了。
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