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問(wèn)題已解決
您好，老師，去年匯算清繳時(shí)交所得稅，分錄做成這樣，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)怎么處理？
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你好
可以不調(diào)整的
2022 04/21 20:47
84785017 
2022 04/21 20:49
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致也可以的嗎？
84785017
2022 04/21 20:49
那我有沒(méi)有做錯(cuò)？
84785017
2022 04/21 20:50
那我今年的匯算清繳也不用動(dòng)報(bào)表，還是按現(xiàn)在不一致申報(bào)嗎？
郭老師 
2022 04/21 20:52
可以的
沒(méi)關(guān)系的
就是做了這個(gè)才導(dǎo)致不一致
不修改還是按之前的
84785017
2022 04/21 20:58
那請(qǐng)問(wèn)下，是不是用了以前年度損益這個(gè)科目就會(huì)一致，不會(huì)出現(xiàn)在這種情況？
郭老師
2022 04/21 21:03
不是
以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配都會(huì)這樣
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