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老師你好。企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表第八大欄下面這個本年累計實際已繳納稅額這里不是我們?nèi)ツ暌荒甑膶嶋H已繳納金額怎么辦呢？實際繳納了3932.15。
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你好，這里的預(yù)繳數(shù)是稅局系統(tǒng)帶出來的不會有錯的，你可以跟你的季度申報表核對一下金額
2022 04/21 16:57
84785017 
2022 04/21 17:07
我確定核對了金額的。已經(jīng)繳納了3932.15不會錯的
堂堂老師 
2022 04/21 17:11
你確定繳納的金額沒錯的話就要去稅局問下是什么原因?qū)е碌?/div>
84785017
2022 04/21 17:14
我是去年最開始10-12月份沒有所得稅金額。后面4月份的時候去更正了10-12月份所得稅。才有1080.33。這個金額的。財務(wù)報表我也更正了?，F(xiàn)在1080.33稅也交了。結(jié)果匯算清繳的時候還提示要交1080.33。這肯定只要申報了就得交啊。
堂堂老師
2022 04/21 17:16
去年10-12月份所得稅那肯定不算在今年預(yù)繳里面了，今年的要看今年的季度申報表的
84785017
2022 04/21 20:18
我的意思是。我去年申報10-12月份企業(yè)所得稅的時候，當(dāng)時申報的時候不交稅。最近我又發(fā)現(xiàn)我10-12月份賬務(wù)處理有問題，所以我又修改了10-12月份的企業(yè)所得稅申報表。導(dǎo)致10-12月份要交稅，我們也交了1080。但是現(xiàn)在做匯算清繳的時候還提示我們應(yīng)交1080。這就不對呀。因為我們已經(jīng)交過了?，F(xiàn)在這種情況怎么處理。
堂堂老師
2022 04/22 09:40
你好，那你這種情況只能去稅局大廳做申報了
堂堂老師
2022 04/22 09:45
企業(yè)所得稅季度申報只是預(yù)繳，沒有必要過了稅期還去更正，一般可以在做匯算清繳的時候再做多退少補
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關(guān)于年度匯算清繳的問題，在主表上，本年累計實際已繳納的所得稅，這欄要怎么填?12月份沒有計提所得稅，在1月份的時候扣款了，那要不要把1月份扣款的企業(yè)所得稅的金額填到本年累計已繳上?
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老師企業(yè)所得稅預(yù)繳表里，實際已繳納的所得稅額，這個實際繳納的包含今年匯算清繳的，還有一月份交的去年的所得稅額??？？？
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老師 您好。去年匯算清繳的所得稅我記入了“所得稅”科目，今年年報利潤表里所得稅金額包含去年匯算清繳的數(shù)，今年匯算清繳所得稅表“本年實際繳納的所得稅金額”不含這個金額，對嗎？可以這樣吧
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老師匯算清繳的時候 實際繳納企業(yè)所得稅計算實際應(yīng)補退稅額是負(fù)的怎么調(diào)整呀
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?2021年實際所得稅已繳4,162,964.45元，但年度清繳看到，只有3,628,923.96(減：本年累計實際已繳納的所得稅額) 這？
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