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季度的企業(yè)所得稅都是把利潤(rùn)做成負(fù)的然后，匯算清繳的時(shí)候再繳稅可以嘛？
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你好，季度確實(shí)是虧損嗎？?
2022 04/21 14:10
84785041 
2022 04/22 01:16
這個(gè)不是的。
鄒老師 
2022 04/22 08:00
你好，既然不是虧損，就需要據(jù)實(shí)預(yù)繳才是啊
而不是季度隨意把利潤(rùn)做成負(fù)數(shù)
84785041
2022 04/22 08:17
那我現(xiàn)在年報(bào)按照正確的填可以嗎？之前第四季度的要不要改？
鄒老師
2022 04/22 08:18
你好，之前季度需要做更正申報(bào)才是的?
84785041
2022 04/22 08:21
不更正的話我直接報(bào)正確的年報(bào)會(huì)有異常，比對(duì)不通過嘛
鄒老師
2022 04/22 08:22
你好，是的，會(huì)導(dǎo)致年度數(shù)據(jù)與季度數(shù)據(jù)不一致
84785041
2022 04/22 08:46
只更正財(cái)務(wù)報(bào)表，不更正所得稅納稅申報(bào)表可以嘛
鄒老師
2022 04/22 08:48
你好，不可以。這樣會(huì)導(dǎo)致年度數(shù)據(jù)與季度數(shù)據(jù)不一致
84785041
2022 04/22 08:50
那我季度所得稅報(bào)表更正的時(shí)候是不是就要繳稅，這個(gè)要不要去大廳更正
鄒老師
2022 04/22 08:54
你好，季度申報(bào)如果有利潤(rùn)，就需要繳納所得稅的
需要去大廳更正
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