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企業(yè)所得年報工資納稅調(diào)增后，賬面不需要動嗎
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你好，什么原因？多計提了沒有支付嗎？
如果是的話，需要的借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤。
2022 04/21 09:53
84784954 
2022 04/21 09:54
計提也支付了。
現(xiàn)在個稅匯繳，工人說工資多報了
郭老師 
2022 04/21 09:54
你好，那你們單位事多申報嗎？你看下帳上多做了沒有？
84784954
2022 04/21 09:58
本來我是計提的申報的支付的是一樣對靈的，現(xiàn)在要把多報的工資調(diào)出來，我工資已經(jīng)更正申報了，企業(yè)所得年報也調(diào)增了，賬要不要處理。
我們這的老會計和我說企業(yè)所得年報調(diào)增后，賬不要動了。我想問問到底對不對
郭老師
2022 04/21 10:00
你好，我想問的是，比如你計提了100，你給人家申報的也是100，實際支付的也是100，并沒有多，為什么要調(diào)整？
84784954
2022 04/21 10:01
實際上多報了，老板把離職的也給我報工資了，現(xiàn)在人家找過來，我們要轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 04/21 10:04
你好，那你賬上也是做多了嗎？
郭老師
2022 04/21 10:04
如果你賬上做多了的話，需要紅沖的，而且你匯算清繳需要調(diào)增。
84784954
2022 04/21 10:05
怎么紅沖？
借應(yīng)付工資
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤嗎
這樣應(yīng)付工資科目不是不對啊
郭老師
2022 04/21 10:08
你好，那你們實際支付了多少？只付了100，你賬上做了120，是不是你的銀行或者是庫存現(xiàn)金余額也不一致？借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工資，或者是借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬工資。
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