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老師 去年年底暫估的分錄就是借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交-待認證進項 貸預(yù)付賬款 今年收到發(fā)票分錄怎么做
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借預(yù)付賬款
貸利潤分配
應(yīng)交稅費待認證
2022 04/20 13:58
郭老師 
2022 04/20 13:58
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費待認證，
貸預(yù)付賬款。
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去年暫估成本：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，今年收到票要怎么做分錄呢？
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利潤偏高，可以暫估成本嗎，到時候收到的進項發(fā)票是關(guān)于材料和設(shè)備的進項，暫估可以做主營業(yè)務(wù)成本-暫估，貸：應(yīng)付賬款-暫估或預(yù)付賬款-暫估嗎
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齊老師您好！我公司是小規(guī)模納稅人，去年年底暫估成本10萬元，借：主營業(yè)務(wù)成本-暫估10貸：應(yīng)付賬款10。今年匯算清繳之前收到發(fā)票后，怎么做分錄呢？
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去年年底暫估成本，借主營業(yè)務(wù)成本30萬，貸應(yīng)付賬款-暫估，今年4月收到發(fā)票35萬，怎么做分錄？匯算清繳需要調(diào)表嗎？
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您好老師，請問今年跨年沖去年暫估的成本分錄是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，分錄是這樣做的嗎？
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