問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅多交了已經(jīng)繳費(fèi)了怎么到下個(gè)月抵扣，下個(gè)月抵扣怎么做分錄

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/20 12:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 下個(gè)季度計(jì)提所得稅就最低抵減了 不需要單獨(dú)寫分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 這樣就好了
2022 04/20 12:23
84785034
2022 04/20 12:26
意思是下個(gè)月抵減的時(shí)候減掉上季度多加的所得稅的差額做分錄嗎然后在填表那里找到已繳納所得稅填上季度多交的所得稅？
bamboo老師
2022 04/20 12:26
是的 這樣理解正確的
84785034
2022 04/20 12:34
那如果下一個(gè)季度交的所得稅少于上個(gè)季度多交的那要怎么結(jié)轉(zhuǎn)屬于的多交所得稅呢
bamboo老師
2022 04/20 12:36
寫了計(jì)提分錄后?多交所得稅還是在應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅科目借方啊 不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785034
2022 04/20 12:37
好的就是說(shuō)下下個(gè)季度繼續(xù)抵減是嗎？
bamboo老師
2022 04/20 12:37
是的?下下個(gè)季度繼續(xù)抵減
84785034
2022 04/20 12:39
好的謝謝老師
bamboo老師
2022 04/20 12:39
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)！！
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