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應(yīng)納稅=1620*30%=486
計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)=880*40%-219=133
計(jì)提遞延所得稅負(fù)債=500*40%-135=65
所得稅費(fèi)用=486+65-133=418
借，所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用486
遞延所得稅資產(chǎn)133
貸，所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用68
應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅486
遞延所得稅負(fù)債65
2022 04/20 09:12
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