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小規(guī)模納稅人，3月份開具增值稅專用發(fā)票，正數(shù)金額是4萬，稅率是3%，沖紅負數(shù)發(fā)票金額6萬，稅率是1%，請問增值稅申報表如何填寫？是否需要繳稅？
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你好，負數(shù)發(fā)票普通發(fā)票的，在第十欄里面填寫正數(shù)的，在第一欄和第二欄里面填寫不能抵扣的需要正常交稅。
2022 04/19 16:57
84785027 
2022 04/19 17:02
負數(shù)為專票 老師如何處理呢 著急報稅
郭老師 
2022 04/19 17:06
第一欄和第二欄填寫負數(shù)，2萬，你得去稅務(wù)局處理。
然后應(yīng)補稅款應(yīng)該是-2*3%
減免的稅款填寫負數(shù)-6*2%
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