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老師，我十二月做了一個暫估，借主營業(yè)務成本，貸應付賬款--暫估，我三月收到材料發(fā)票了，我應該怎么做分錄？
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借應付賬款貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款
2022 04/19 13:08
84784966 
2022 04/19 13:19
我收到材料再做賬時做借：利潤分配--未分配利潤，貸：應付賬款？不是前面沖了后就該做正確的商品入庫分錄嗎？
郭老師 
2022 04/19 13:22
因為跨年了，所以把這個主營業(yè)務成本改成了利潤分配，未分配利潤。
郭老師
2022 04/19 13:22
如果是當年的話，借應付賬款，借主營業(yè)務成本負數(shù)，
然后再做一個正確的企業(yè)主營業(yè)務，成本貸應付賬款。
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