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老師這是二月的余額表和報表

?你好；? ?檢查你們的數(shù)據(jù) 是不是對的 ； 如果你們? ? 有留抵進項稅 會在其他流動資產(chǎn)去 的 ；? 你 報表里面的應交稅費 不只是你增值稅部分的；還有其他 比如附加稅 ； 企業(yè)所得稅 ； 檢查你自己科目余額表 和明細賬核對? ?

就都是合適的呀

?你好；合適的 ； 你們還不對； 那就可能是你們系統(tǒng)報表公式出錯了哈? ??

但是如果沒有這筆轉(zhuǎn)出進項稅? 報表和余額表又是合適的

?你好 ；? ?進項稅轉(zhuǎn)出? ?也不會影響你們的。按照我說的分錄去做； 不會有金額差異的；? ? ?

老師你的分錄再發(fā)我一下唄

?借成本或者費用貸進項稅轉(zhuǎn)出； 然后? ?結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

那老師? 我上期留底稅額是105825.14元? 轉(zhuǎn)出35127.04元? 又繳納了35127.04元 （在本期沒有稅額的情況下） 留底退稅是不是退給我的還是105825.14

我這是本月繳納的? 稅局給了規(guī)定期限

?你好；? ? ? ?是的。 留抵你去申請退稅哈? ?