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實(shí)務(wù)
問題已解決
@思羽老師 往期都是對(duì)上的
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你好；往期是對(duì)的 ； 每個(gè)月都能對(duì)上 ； 而你們申報(bào)表你檢查下對(duì)不對(duì) ； 你結(jié)轉(zhuǎn) 的分錄 以及做賬的分錄對(duì)不對(duì) ； 以及 金額對(duì)不對(duì)
2022 04/19 09:40
84784957 
2022 04/19 09:42
老師這是二月的余額表和報(bào)表
meizi老師 
2022 04/19 09:47
?你好；? ?檢查你們的數(shù)據(jù) 是不是對(duì)的 ； 如果你們? ? 有留抵進(jìn)項(xiàng)稅 會(huì)在其他流動(dòng)資產(chǎn)去 的 ；? 你 報(bào)表里面的應(yīng)交稅費(fèi) 不只是你增值稅部分的；還有其他 比如附加稅 ； 企業(yè)所得稅 ； 檢查你自己科目余額表 和明細(xì)賬核對(duì)? ?
84784957
2022 04/19 09:50
就都是合適的呀
meizi老師
2022 04/19 09:53
?你好；合適的 ； 你們還不對(duì)； 那就可能是你們系統(tǒng)報(bào)表公式出錯(cuò)了哈? ??
84784957
2022 04/19 09:58
但是如果沒有這筆轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅? 報(bào)表和余額表又是合適的
meizi老師
2022 04/19 10:02
?你好 ；? ?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?也不會(huì)影響你們的。按照我說的分錄去做； 不會(huì)有金額差異的；? ? ?
84784957
2022 04/19 10:04
老師你的分錄再發(fā)我一下唄
meizi老師
2022 04/19 10:09
?借成本或者費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 然后? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
84784957
2022 04/19 10:10
那老師? 我上期留底稅額是105825.14元? 轉(zhuǎn)出35127.04元? 又繳納了35127.04元 （在本期沒有稅額的情況下） 留底退稅是不是退給我的還是105825.14
84784957
2022 04/19 10:12
我這是本月繳納的? 稅局給了規(guī)定期限
meizi老師
2022 04/19 10:14
?你好；? ? ? ?是的。 留抵你去申請(qǐng)退稅哈? ?
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