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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，應(yīng)交所得稅貸方有余額，是應(yīng)為之前有兩個(gè)月盈利，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提的，虧損的月份系統(tǒng)就不用計(jì)提所得稅，導(dǎo)致現(xiàn)在還有貸方余額，這個(gè)是正常嗎？需要處理嗎？實(shí)際中是沒有上過所得稅費(fèi)用的。
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您好！這個(gè)是需要處理的了。相當(dāng)于多計(jì)提了
2022 04/18 17:02
84784976 
2022 04/18 17:03
你好老師怎么處理，能給我一個(gè)分錄嗎？我在這個(gè)月可以處理嗎？這個(gè)數(shù)字是去年的
宋生老師 
2022 04/18 17:06
你好！如果已經(jīng)跨年了，是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸以前年度損益調(diào)整
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