問(wèn)題已解決

老師我問(wèn)下，購(gòu)貨方向銷售方，發(fā)生銷售退回后。銷售方開具了紅票給了購(gòu)貨方。那購(gòu)貨方要沖減進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額，那購(gòu)貨方的申報(bào)表怎么體現(xiàn)這個(gè)沖進(jìn)項(xiàng)稅額了

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 14:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)，增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就按9萬(wàn)填寫。
2022 04/17 14:23
84785013
2022 04/17 15:04
那在申報(bào)表里是怎么體現(xiàn)
鄒老師
2022 04/17 15:07
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785013
2022 04/17 15:15
就是這個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額是在哪填
鄒老師
2022 04/17 15:16
你好，不需要單獨(dú)填寫負(fù)數(shù)啊 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)，增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就按9萬(wàn)填寫。 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn)，增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次就按8萬(wàn)填寫。
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