問(wèn)題已解決

合并報(bào)表集團(tuán)角度應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)（120-105）*25%=3.75萬(wàn)元，應(yīng)需要抵消個(gè)別報(bào)表多計(jì)部分，我理解有誤[撇嘴]請(qǐng)賜教[合十]

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 12:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，抵消，借營(yíng)業(yè)收入，貸營(yíng)業(yè)成本，存貨，遞延所得稅就是未實(shí)現(xiàn)存貨部分
2022 04/17 12:57
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