問(wèn)題已解決

去年11月份和今年1月份開(kāi)具的勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我方已做賬，可以開(kāi)紅字發(fā)票嗎，怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/17 10:09
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以開(kāi)具紅字發(fā)票，您原分錄是什么
2022 04/17 10:10
84785043
2022 04/17 10:22
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
小林老師
2022 04/17 10:24
您好，感謝，紅字沖回去年11月借：應(yīng)收賬款（紅字 貸：以前年度損益調(diào)整（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅（紅字） 紅字沖回1月借：應(yīng)收賬款（紅字 ）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅（紅字）
84785043
2022 04/17 10:26
那需要退稅嗎
小林老師
2022 04/17 10:27
您好，那您做申請(qǐng)后看結(jié)果
84785043
2022 04/17 10:28
我第一次做沖紅，能發(fā)一下具體的流程嗎，怎樣做申請(qǐng)
小林老師
2022 04/17 10:30
您好，對(duì)方?jīng)]認(rèn)證是銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票，讓對(duì)方郵寄發(fā)票原件才可以
84785043
2022 04/17 10:33
發(fā)票原件已收回，下一步要怎么操作啊
小林老師
2022 04/17 10:40
您好，開(kāi)紅字發(fā)票和通知單給對(duì)方即可
84785043
2022 04/17 10:45
那之前說(shuō)的申請(qǐng)是向誰(shuí)申請(qǐng)，不需要做了嗎
小林老師
2022 04/17 10:46
您好，您的業(yè)務(wù)就是銷(xiāo)售方開(kāi)紅字通知單即可
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