問(wèn)題已解決

我們開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)用發(fā)票，為了簽單，實(shí)際只收了客戶(hù)9個(gè)點(diǎn)稅費(fèi)，客戶(hù)讓把稅額也體現(xiàn)在發(fā)票上，怎么開(kāi)具呢，合同金額10萬(wàn)，開(kāi)具發(fā)票應(yīng)該開(kāi)109000嗎？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/16 17:18
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星河老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)你好，你是想說(shuō)九個(gè)點(diǎn)是客戶(hù)承擔(dān)，另外是你們公司自己承擔(dān)對(duì)吧？
2022 04/16 17:20
84784977
2022 04/16 17:22
客戶(hù)只承擔(dān)9個(gè)點(diǎn)，剩余的不知道怎么開(kāi)，我們?cè)鯓影山痤~加上
84784977
2022 04/16 17:28
9個(gè)點(diǎn)客戶(hù)承擔(dān)
84784977
2022 04/16 17:29
他要把交的9個(gè)點(diǎn)加在發(fā)票上
星河老師
2022 04/16 17:29
如果對(duì)方是承擔(dān)九個(gè)點(diǎn)的話(huà)，我們可以這么開(kāi)，109000除以13%，這個(gè)就是開(kāi)票不含稅的金額。
星河老師
2022 04/16 17:30
如果對(duì)方不承擔(dān)指揮點(diǎn)的話(huà)，實(shí)際上只開(kāi)票10萬(wàn)就可以了對(duì)吧。
星河老師
2022 04/16 17:30
如果對(duì)方不承擔(dān)9個(gè)點(diǎn)的話(huà)，實(shí)際上只開(kāi)票10萬(wàn)就可以了。
84784977
2022 04/16 17:32
那我開(kāi)始算的是對(duì)的吧
84784977
2022 04/16 17:33
我們開(kāi)出去是13個(gè)點(diǎn)的稅哦，商貿(mào)公司，只是給他優(yōu)惠了4個(gè)點(diǎn)
星河老師
2022 04/16 17:36
同學(xué)對(duì)的，我知道你開(kāi)出去的是13個(gè)點(diǎn)，所以用109000除以13%，這個(gè)對(duì)方是承擔(dān)了9000元的稅費(fèi)。
84784977
2022 04/16 17:46
好的，謝謝
星河老師
2022 04/16 17:50
好的同學(xué)，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。
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