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如果我去年有利潤，今年是負(fù)數(shù)，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填

84784977| 提問時(shí)間：2022 04/16 12:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 是系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù) 不需要自己填寫
2022 04/16 12:19
84784977
2022 04/16 12:22
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表也不用填吧？
bamboo老師
2022 04/16 12:22
是的?減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表也不用填 都是系統(tǒng)自己帶入數(shù)據(jù)的 自己沒法填
84784977
2022 04/16 12:24
我見里邊有些可以填，不是灰色部分
bamboo老師
2022 04/16 12:25
默認(rèn)的數(shù)據(jù)欄次是不好填的 也不需要您填 這兩個(gè)表 除了默認(rèn)欄次 其他的也不需要您填寫
84784977
2022 04/16 12:26
納稅調(diào)增增加里邊的賬載金額，直接填調(diào)增的金額了吧？
bamboo老師
2022 04/16 12:27
不是的 賬載金額欄次填上的數(shù)據(jù)
84784977
2022 04/16 12:30
賬載金額里邊沒有數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)我填上后，后邊調(diào)增數(shù)據(jù)也自動(dòng)顯示這個(gè)數(shù)據(jù)，不對(duì)啊
bamboo老師
2022 04/16 12:32
主表營業(yè)收入欄次金額填了嗎
84784977
2022 04/16 12:43
已經(jīng)填了
bamboo老師
2022 04/16 12:44
可以把您納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表截圖我看看嗎
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