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做會計分錄公司辦公室工作人員憑餐費發(fā)票報銷業(yè)務招待費2000元，增值稅120元，已現(xiàn)金付清
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您好
借：管理費用-業(yè)務招待費 2120
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 120
貸：庫存現(xiàn)金 2000+120=2120
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 120
2022 04/16 09:14
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公司辦公室工作人員憑餐費發(fā)票報銷業(yè)務招待費2000元，增值稅120元以現(xiàn)金付訖
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公司辦公室人員憑餐費報銷業(yè)務招待費2000元，增值稅120元，以現(xiàn)金付
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老師你好，我單位業(yè)務接待餐費2040元，當時工作人員支付的，現(xiàn)在我們報銷，只能給工作人員報銷現(xiàn)金。規(guī)定超過1000以上轉(zhuǎn)賬，我們這樣報銷現(xiàn)金可以嗎
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報銷業(yè)務招待費2000元，以現(xiàn)金支付。會計分錄。
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老師，員工報銷餐費發(fā)票，本來是做招待費的，但這員工是研發(fā)人員，這餐費發(fā)票是不是不用做招待費了？
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