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實(shí)務(wù)
問題已解決
木木老師在嗎，有個(gè)問題還要請(qǐng)教一下
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你好，同學(xué)
具體什么問題
2022 04/15 23:37
84784971 
2022 04/16 06:54
老師 我發(fā)現(xiàn)他買的購車款都沒有發(fā)票啊 那沒有發(fā)票的情況下 能不能計(jì)入固定資產(chǎn) 進(jìn)行計(jì)提折舊呢?
陳詩晗老師 
2022 04/16 11:17
可以計(jì)入，只是沒有發(fā)票的折舊不能稅前扣除，需要納稅調(diào)增處理
84784971
2022 04/16 11:19
這個(gè)是不是做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候那這個(gè)要怎么調(diào)呢 不懂的調(diào)
84784971
2022 04/16 11:20
就是說不能稅前扣除，我所計(jì)提的這些折舊的金額想要抵扣成本 是不能抵扣的是這個(gè)意思嗎?
陳詩晗老師
2022 04/16 11:27
就是申報(bào)表里面填寫納稅申報(bào)表。
分錄不調(diào)整處理。
84784971
2022 04/16 11:50
你意思就是說分錄這樣子可以 ?但是我財(cái)報(bào)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填進(jìn)去的啊 ? 企業(yè)所得稅的系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)生成的 這個(gè)要在個(gè)申報(bào)表填寫的呢
陳詩晗老師
2022 04/16 12:14
就是說你那個(gè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，它有一些調(diào)整項(xiàng)目，去填寫你一個(gè)這個(gè)再調(diào)整項(xiàng)目里面填。
84784971
2022 04/16 13:21
那比如說我這個(gè)季度折舊的成本是5萬 ? 那我要在那邊納稅申報(bào)增加5萬 是這個(gè)意思嗎 ?變成說這個(gè)季度要多交這個(gè)納稅調(diào)增的5萬的金額 是嗎 ?
陳詩晗老師
2022 04/16 13:23
對(duì)的對(duì)的，就是這個(gè)意思。
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