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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
#提問(wèn)#老師涉及調(diào)整以前年度的福利費(fèi)是在A105050職工薪酬支出表中調(diào)還是在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表其他欄調(diào)
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你好，福利費(fèi)在職工薪酬明細(xì)表105050那個(gè)表格。
2022 04/15 14:43
郭老師 
2022 04/15 14:45
你好
現(xiàn)在做二一年的匯算清繳，你是調(diào)整二一年的嗎？
郭老師
2022 04/15 14:49
你在二零年的匯算清繳里怎么做的？
郭老師
2022 04/15 14:55
能修改二零年的匯算清繳的話(huà)，還是建議修改二零年的匯算清交，因?yàn)檫@個(gè)都是按工資的14%抵扣所得稅的，影響你的額度
如果在去年20年也可以抵扣所得稅，在今年21年也可以抵扣所得稅的話(huà)，你可以放到21年的匯算清繳里面抵扣
郭老師
2022 04/15 15:02
對(duì)的是的，你不修改之前的匯算清交，就在二一年調(diào)整就行。
郭老師
2022 04/15 15:04
工薪酬明細(xì)表里面的。
84785041 
2022 04/15 14:44
以前年度的也在這里調(diào)嗎？
84785041
2022 04/15 14:48
21年里應(yīng)付職工薪酬有沖銷(xiāo)20年的福利費(fèi)，用的以前年度損益調(diào)整科目
84785041
2022 04/15 14:50
20年匯算沒(méi)做進(jìn)去
84785041
2022 04/15 14:58
我這個(gè)是調(diào)整以前年度多計(jì)了福利費(fèi)
84785041
2022 04/15 15:03
是在職工薪酬明細(xì)表調(diào)還是在納稅調(diào)整明細(xì)表其他欄調(diào)
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