問(wèn)題已解決

你好老師，請(qǐng)問(wèn)一下，這個(gè)小規(guī)模的報(bào)表我應(yīng)該填。報(bào)表時(shí)是按3%稅，我實(shí)際發(fā)票是報(bào)1%稅開(kāi)的。我不知道申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該填哪一個(gè)。圖2是發(fā)票上的金額發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)是1360

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 09:33
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，表頭最上面有開(kāi)票銷售額，你開(kāi)的普票對(duì)應(yīng)填到普票銷售額，專票填專票，如果都是普票，下面的免稅銷售額等于你上面填的普票銷售額，稅率根據(jù)實(shí)際開(kāi)票稅率填
2022 04/15 10:14
84784952
2022 04/15 10:31
老師，你看我發(fā)的圖片申報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)的是3%的稅率
圖圖*老師
2022 04/15 10:56
正常稅率3％，那你先把上年銷售填完整，不達(dá)起征點(diǎn)不用交稅的
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