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問(wèn)題已解決
一般納稅人，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底需要做哪些分錄怎么做分錄？認(rèn)證就按銷項(xiàng)金額認(rèn)證的。就多幾百元。進(jìn)項(xiàng)平時(shí)都放在待認(rèn)證科目里。進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)需要做哪些分錄？沒(méi)有做過(guò)一般納稅人所以不太清楚，望老師解答。
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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方余額表示留底
2022 04/15 08:04
郭老師 
2022 04/15 08:05
進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785014 
2022 04/15 08:57
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，就根據(jù)認(rèn)證金額做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這一個(gè)分錄 最后報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 期末余額在借方 這樣對(duì)么？
郭老師
2022 04/15 09:00
哦對(duì)的是的是這么理解的。
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