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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 問(wèn)一下哦 庫(kù)存商品原材料有200多萬(wàn) 實(shí)際庫(kù)存才20萬(wàn)左右 怎么樣可以把賬上的200多萬(wàn)變成20多萬(wàn)呢？
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你好
這個(gè)你要進(jìn)行減值的
借：資產(chǎn)減值損失
貸“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
2022 04/14 21:35
84785002 
2022 04/14 21:49
如果后期打算注銷(xiāo)這家公司? 做減值的話(huà)? 稅務(wù)清算要不要來(lái)檢查的呀？之前的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出嗎？
王超老師 
2022 04/14 21:53
要檢查的，你在匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整的
84785002
2022 04/14 21:56
有沒(méi)有其他辦法可以消除的？
84785002
2022 04/14 21:57
小微企業(yè)是一般納稅人? 年利潤(rùn)不到100萬(wàn)的話(huà)? 企業(yè)所得稅是2.5%嗎？還是25%?
王超老師
2022 04/14 22:00
這個(gè)沒(méi)有的，你這個(gè)有180萬(wàn)的差額，稅務(wù)局肯定會(huì)看到這個(gè)數(shù)據(jù)的
84785002
2022 04/14 22:25
小微企業(yè)是一般納稅人 年利潤(rùn)不到100萬(wàn)的話(huà) 企業(yè)所得稅是2.5%嗎？還是25%?
王超老師
2022 04/15 07:13
那個(gè)是折算下來(lái)，2.5%的
84785002
2022 04/15 07:49
2.5%是怎么算出來(lái)的呀？
王超老師
2022 04/15 07:52
25%*50%*20%
是這樣計(jì)算出來(lái)的
84785002
2022 04/15 07:52
那如果100萬(wàn)到300萬(wàn)之間呢？還是25%嗎？
王超老師
2022 04/15 07:54
不是的，那是另外一種計(jì)算方式的
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