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我想請問一下，已經(jīng)認證掉的增值稅專用發(fā)票，隔年的還能沖紅嘛？如果沖紅的話，怎么操作
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你好，可以沖銷的，與跨月 的是一樣沖銷
2022 04/14 15:20
84785033 
2022 04/14 15:21
那沖銷之后，我在申報的時候是不是也要做相對應的進項稅額轉(zhuǎn)出？
84785033
2022 04/14 15:22
已經(jīng)勾選的發(fā)票，沖銷的話，需要提供什么
思頓喬老師 
2022 04/14 15:24
已經(jīng)勾選的發(fā)票，沖銷的話，需要提供什么？
是你開具還是對方開具的發(fā)票？
84785033
2022 04/14 15:24
對方開具的
84785033
2022 04/14 15:25
我這邊勾選掉了
84785033
2022 04/14 15:24
而且是跨年的
84785033
2022 04/14 15:26
進項稅額已經(jīng)抵扣了
思頓喬老師
2022 04/14 15:32
你好，你這邊開具紅字信息表
給到對方，對方開具發(fā)票
84785033
2022 04/14 16:20
我這邊開具紅字信息表，然后對方才能去沖紅？
思頓喬老師
2022 04/14 16:24
你好，是的，因為你這邊已經(jīng)認證了
84785033
2022 04/14 16:42
那全部沖紅之后，我這邊的賬務調(diào)整的話，是不是要把之前認證的稅額全部做進項稅額轉(zhuǎn)出啊
思頓喬老師
2022 04/14 17:01
您好。建議是等對方給你發(fā)票的時候再去轉(zhuǎn)出
84785033
2022 04/14 17:01
好的，謝謝
思頓喬老師
2022 04/14 17:02
好的 祝您學習愉快
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