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社保當(dāng)月沒有扣，下月扣的，當(dāng)月計提費用之后，貸方可以是預(yù)付賬款嗎？
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你好，一般是不可以的，一般要用其他應(yīng)付款
2022 04/14 15:18
84785039 
2022 04/14 15:38
1月只扣了醫(yī)保2月扣的2個月的社保
84785039
2022 04/14 15:38
那醫(yī)院社保我要計提入費用
84785039
2022 04/14 15:40
那實際1月繳納只有醫(yī)保 社保沒有扣 我咋計入
易 老師 
2022 04/14 15:56
先交下個月一起扣就行了
84785039
2022 04/14 17:15
那貸方除了銀行存款還有啥⊙?⊙？
84785039
2022 04/14 17:16
如果我二月計提當(dāng)月所有的費用
84785039
2022 04/14 17:17
把沒有當(dāng)月扣繳的一起計提 我當(dāng)月實際繳納的時候當(dāng)月的貸方除了銀行存款還有啥⊙?⊙？
易 老師
2022 04/14 17:25
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）
貸銀行存款
84785039
2022 04/14 17:34
可是我們2月才扣的1月的 也可以這樣是嗎？
易 老師
2022 04/14 17:40
可以這樣處理的，沒問題，掛往來。
84785039
2022 04/14 17:45
好的，謝謝
易 老師
2022 04/14 17:51
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