問題已解決

請問老師，做資產(chǎn)負(fù)債表時，年初余額我是按照上一年的重分類后的余額填寫數(shù)據(jù)，還是按照帳套的科目余額表填寫呢

84784986| 提問時間：2022 04/14 14:08
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您年初余額不是系統(tǒng)自動帶入上年的期末數(shù)嗎
2022 04/14 14:08
84784986
2022 04/14 14:10
我們都是手工做報(bào)表，不是系統(tǒng)帶出來的
bamboo老師
2022 04/14 14:10
那根據(jù)去年12月資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)填寫就好了啊
84784986
2022 04/14 14:12
去年帳套的科目余額表的數(shù)嗎？因?yàn)閷徲?jì)的時候她們又根據(jù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)重新分類了，資產(chǎn)負(fù)債有幾個科目的數(shù)據(jù)就變了
bamboo老師
2022 04/14 14:13
去年帳套的科目余額表的數(shù) 您審計(jì)后有沒有做分錄調(diào)整？
84784986
2022 04/14 14:14
沒有，只是報(bào)表她們重新出了一個，帳套數(shù)據(jù)沒有變
bamboo老師
2022 04/14 14:16
那您自己賬套還是根據(jù)自己的來
84784986
2022 04/14 14:17
哦哦，但是他們出報(bào)告的時候按照的是她們重新分類的報(bào)表來的，我做今年的時候年初數(shù)據(jù)按照帳套上的來不會有影響吧
bamboo老師
2022 04/14 14:18
他們出報(bào)告的時候按照的是她們重新分類的報(bào)表來的， 這個報(bào)告您對哪些單位提供了嗎
84784986
2022 04/14 14:19
在投標(biāo)的時候是要提供的，現(xiàn)在我是報(bào)稅用，做報(bào)表申報(bào)
bamboo老師
2022 04/14 14:20
那根據(jù)您自己的就好了 不需要審計(jì)后的
84784986
2022 04/14 14:20
哦哦，那好的，明白了，謝謝您
bamboo老師
2022 04/14 14:20
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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