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小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報表上的免稅的稅額按稅率3%計算出來的，但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計算出來的稅額，稅額差異在小規(guī)模增值稅申報表上怎么處理

84784978| 提問時間：2022 04/14 09:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好不需要交稅的情況下，忽略這個差異就可以了。
2022 04/14 09:07
84784978
2022 04/14 12:35
如果一季度開票50萬超過了怎么處理，
郭老師
2022 04/14 12:37
減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
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