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問(wèn)題已解決
本月先開(kāi)票，下個(gè)月才確認(rèn)收入，納稅義務(wù)發(fā)生了，可以在附表一普票欄填寫(xiě)開(kāi)票銷售額和銷售稅額，未開(kāi)票欄負(fù)數(shù)填寫(xiě)一樣的，下個(gè)月確認(rèn)收入了在沖回來(lái)嘛
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你好，是可以這樣的
2022 04/13 22:02
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老師想請(qǐng)教一下，我們這個(gè)月報(bào)稅填寫(xiě)未開(kāi)票收入，下個(gè)月還可以在未開(kāi)票收入欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)沖回嘛？
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未開(kāi)票確認(rèn)收入下個(gè)月確認(rèn)后金額有調(diào)整，可以修正之前的稅金吧
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一般納稅人增值稅申報(bào) 附表一中 填寫(xiě)了未開(kāi)票收入，后續(xù)這部分未開(kāi)票收入開(kāi)票了，該怎么填寫(xiě)附表一呢？
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你好，這個(gè)月有的客戶產(chǎn)品沒(méi)有開(kāi)票，可以先給他做未開(kāi)票收入，下個(gè)月開(kāi)票時(shí)再?zèng)_回來(lái)嗎？
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申報(bào)稅的話，開(kāi)具其他發(fā)票填寫(xiě)本月開(kāi)具發(fā)票金額，然后未開(kāi)發(fā)票金額寫(xiě)本月開(kāi)票但是以前確認(rèn)未開(kāi)票收入按負(fù)數(shù)填寫(xiě)嗎
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