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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，咨詢個(gè)問題，我們小紅書銷售5000，其中顧客付了4900，有100是顧客用的小紅書優(yōu)惠券，所以正常來說，我們應(yīng)該給顧客開4900發(fā)票，給小紅書開100發(fā)票，然后小紅書扣了我們200的傭金費(fèi)，那么他們應(yīng)該給我們開200的傭金發(fā)票，但是小紅書平臺(tái)現(xiàn)在直接用傭金費(fèi)200-1 00（優(yōu)惠券）＝100差額開給我們，實(shí)際發(fā)生的傭金費(fèi)就是200，他們現(xiàn)在直接減去優(yōu)惠費(fèi)開100給我們，這樣我們?cè)趺醋鲑~啊？
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借，銀行存款4900
其他應(yīng)收款100
貸，營(yíng)業(yè)收入和稅5000
2022 04/13 22:40
陳詩(shī)晗老師 
2022 04/13 22:42
借，應(yīng)收賬款4900
貸，營(yíng)業(yè)收入和稅4900
借，銀行存款4800
銷售費(fèi)用100
貸，應(yīng)收賬款4900
84784979 
2022 04/14 00:18
我們賬上是已經(jīng)收了5000，然后也付了200出去了，這賬不能這么做吧
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 00:19
那你這個(gè)小紅書的優(yōu)惠券，那100塊錢到底是怎么弄呢？對(duì)方又只給你開了100多發(fā)。你那個(gè)優(yōu)惠券之前是怎么樣給。
84784979
2022 04/14 00:22
優(yōu)惠券就直接打到我們賬上了啊，還是我上面說的顧客4900，加優(yōu)惠券100，共5000，我們?nèi)看_認(rèn)收入了，然后200的傭金我們也已經(jīng)確認(rèn)費(fèi)用了，只是開票都是次月開的，這個(gè)月才知道他們直接拿費(fèi)用減去100的優(yōu)惠開的，我也很頭疼，不知道怎么處理
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 00:25
你的意思就是優(yōu)惠券里你收到了100是不是？
84784979
2022 04/14 00:25
對(duì)的，優(yōu)惠券的100我們是收到了的
84784979
2022 04/14 00:26
費(fèi)用的200也是付出去了的，就是他們平臺(tái)開票直接拿費(fèi)用沖減優(yōu)惠券后開的而已
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 00:26
借，應(yīng)收賬款5000
貸，營(yíng)業(yè)收入和稅5000
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 00:26
借，銀行存款4900
銷售費(fèi)用100
貸，應(yīng)收5000
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 00:26
按照你的票據(jù)，你只能按這樣子。
84784979
2022 04/14 00:28
那就是沖費(fèi)用和應(yīng)收了對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 00:28
對(duì)了，就是這個(gè)意思。
84784979
2022 04/14 00:29
這樣做合法合規(guī)嗎，被審計(jì)到或者稅務(wù)查賬會(huì)不會(huì)要求調(diào)整啊，這調(diào)也感覺沒法調(diào)啊
陳詩(shī)晗老師
2022 04/14 10:46
你這里稅法和審計(jì)層面，這樣處理也可以通過
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