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支付設備款，對方單位想每個月開一點票，開票金額跟我方每個月支付的款對應不上，這種有沒有稅務風險？這種又該怎樣記賬？正常開票是應該與收到的款一致嗎？
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你好，那對方開的發(fā)票有問題，還是你們單位支付的，比如對方全額給你開了發(fā)票，你們只付了一部分，后期還支付的，這種沒有關系，沒有影響的。
2022 04/13 16:27
84785005 
2022 04/13 16:33
我們是付款方，我們付了70萬，他實際會分幾個月月開票過來，長點可能1年才能開夠
84785005
2022 04/13 16:35
這種對于我們來說有沒有稅務風險？還是說開票只要把握不跨年就行了？
郭老師 
2022 04/13 16:37
只要匯算清交之前開進來沒有關系。
84785005
2022 04/13 16:42
那這種，我們收到的發(fā)票金額跟實際付款金額不相等，多的那一部分做成預付賬款，就可以了哈
郭老師
2022 04/13 16:46
可以的，可以這么做的。
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