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實(shí)務(wù)
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請問跨區(qū)預(yù)繳的附加稅，繳納時候不用計提，但是在當(dāng)月稅期結(jié)束之前要做計提？？還是跨區(qū)預(yù)繳的附加稅永遠(yuǎn)都不用計提？？？
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你好 ；? ?先做繳納分錄? 。到時? 開票后確定增值稅的金額后； 在考慮是否計提附加稅? ?
2022 04/13 09:12
84784978 
2022 04/13 09:17
到時 開票后確定增值稅的金額后； 在考慮是否計提附加稅 ？？
開票了不就說明是要繳納？開票后就必須要計提了吧？怎么還要考慮是否計提附加稅？
meizi老師 
2022 04/13 09:26
你好；? ?是的。 開票了? ? ? ?證明你產(chǎn)生了增值稅； 你產(chǎn)生了增值稅 可以抵扣 你 進(jìn)項(xiàng)稅? 以及你們的? 預(yù)繳稅費(fèi)的 ； 到時在判斷你增值稅到底繳納了多少來做計提的??
84784978
2022 04/13 09:34
哦，計提最終是按申報時候?qū)嶋H繳納的附加稅計提，這樣操作，附加稅余額有負(fù)數(shù)也是沒有關(guān)系的？
meizi老師
2022 04/13 09:37
你好；? ?到時確定好了金額 在調(diào)整就行了。 這個不影響的??
84784978
2022 04/13 09:43
比如當(dāng)期預(yù)繳1000，實(shí)際繳稅了500，附加稅余額就是-500。這個-500是一直留存，等公司以后的業(yè)務(wù)有實(shí)繳附加稅滿達(dá)到500后，就會填平這個余額負(fù)數(shù)？？？
meizi老師
2022 04/13 09:45
你好；? ?是的。 到時 確定了 你業(yè)務(wù)? 產(chǎn)生的增值稅后 到時看是否需要計提??
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