問(wèn)題已解決

老師，您好 3月計(jì)提工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款 4月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 18:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，三月份這個(gè)分錄不對(duì)，借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資，然后再做一個(gè)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。
2022 04/12 18:52
84784962
2022 04/12 20:20
計(jì)提工資可以直接，不要借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣可以嗎？ 還有小規(guī)模減免增值稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-盤盈收益嗎？沒(méi)有找到-減免稅額這個(gè)科目
郭老師
2022 04/12 20:27
你好，計(jì)提工資借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2022 04/12 20:27
營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目有其他嗎？
84784962
2022 04/12 21:13
沒(méi)找到，有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入-盤盈收益
郭老師
2022 04/12 21:14
就這一個(gè)二級(jí)科目嗎 這個(gè)不太符合
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