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問題已解決
老師，您好，公司收到了160的個稅手續(xù)費返還，這部分需要怎么做賬呢，這部分還需要交稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款
貸其他業(yè)務收入或者是其他收益，
應交稅費應交增值稅銷項
需要正常交稅的一般納稅人6%。
2022 04/12 15:48
84784983 
2022 04/12 15:50
謝謝老師，那銀行收到的這個160是含稅的吧，我要價稅分離的，稅就是160/1.06*0.06吧
郭老師 
2022 04/12 15:52
對的是的，1060除以1.06，這個就是你的銷售額。
84784983
2022 04/12 15:52
好的，謝謝老師，我們是一般納稅人，但是沒有用其他收益這個科目，可以用營業(yè)外收入代替嗎
郭老師
2022 04/12 15:56
可以的，可以這么做的。
84784983
2022 04/12 15:59
好的，謝謝老師，老師，我這個月稅務系統(tǒng)里面申報的時候，這部分怎么申報呢，我們3月份有一個服務費的進項發(fā)票，進項稅額是500多，但是還沒有認證，您看我這邊需要怎么處理呢，是先認證這個進項發(fā)票（現(xiàn)在是不是時間晚了），然后再用這個進項抵減這個個稅的銷項嗎，還是具體怎么弄，不太會，實務第一次操作
郭老師
2022 04/12 16:02
你們需要交增值稅嗎？如果不繳納的話，可以不用認證，做到應交稅費待認證，借管理費用
應交稅費，待認證
貸銀行存款。
84784983
2022 04/12 16:04
老師，我們沒有增值稅交，只有一筆收入還是出口的，所以免稅，但是有進項發(fā)票，都是放在待認證里面的，您剛才說的我沒懂，什么是不用認證，您是說這個個稅確認的銷項稅不用認證還是什么意思，為什么又借費用、應交稅費，貸銀行了，沒懂這一塊
郭老師
2022 04/12 16:07
做進項需要勾選認證的，你勾選認證了才能做應交稅費應交增值稅進項不是嗎？
郭老師
2022 04/12 16:07
沒有認證的放到應交稅費，待認證以后認證了做到進項。
84784983
2022 04/12 16:09
是的，這個您說的對的呢，但是我現(xiàn)在實務怎么做呢現(xiàn)在之前月份的也有待認證的，3月份的我馬上也要做待認證了，就是接下來我需要怎么處理，謝謝老師呢，感謝
郭老師
2022 04/12 16:13
你好，你自己記著發(fā)票就可以的，你到時候登錄你的增值稅綜合服務平臺，你沒有勾選的發(fā)票都在這里面，你勾選了哪份對應的，把哪個金額做到鏡像里面就行。
84784983
2022 04/12 16:16
好的，稅務系統(tǒng)里面的申報怎么申報呢
84784983
2022 04/12 16:16
這部分在哪個表里面填寫呢
郭老師
2022 04/12 16:19
你好，沒有勾選，不用申報，不用管。
84784983
2022 04/12 16:22
不是，老師，那我這部分到底要怎么弄呢，我不夠選的話，是不是又要交稅呢，我3月份就這個個稅返還需要交稅，其他沒有交稅項，您都把我說懵了，我到底要不要認證進項呢，到底我怎么弄現(xiàn)在，3月份的這一份進項發(fā)票我等會做賬還是繼續(xù)像之前做待認證進項還是要怎么弄，辛苦老師跟學生解釋一下，第一次弄這種，感謝了
郭老師
2022 04/12 16:26
我們沒有增值稅交，只有一筆收入還是出口的，所以免稅，但是有進項發(fā)票，都是放在待認證里面的，您剛才說的我沒懂，什么是不用認證，您是說這個個稅確認的銷項稅不用認證還是什么意思，為什么又借費用、應交稅費，貸銀行了，沒懂這一塊
2022-04-12 16:04
你說你出口的業(yè)務不需要交增值稅。
郭老師
2022 04/12 16:26
你不想交稅就去勾選
如果沒有進項的話，你的銷項需要交稅的。
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