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老師 咨詢哈 我有增值稅已認(rèn)證未抵扣留底稅80多萬，這個(gè)月抵扣了30多萬 分錄怎么做

84785015| 提問時(shí)間：2022 04/12 15:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
先計(jì)算：未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 04/12 15:24
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