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老師從稅種核定中我看我們公司的印花稅是有資金賬簿和其它營業(yè)賬簿納稅期限是按次的，那像我們的話是銷售醇基燃料的這個季度的收入達到三十多萬，沒有簽訂銷售合同
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你好； 沒有簽訂話 ；那你們實際金額知道嗎 ？如果知道實際金額了現(xiàn)在就可以報稅 印花稅的；
2022 04/12 14:59
84784947 
2022 04/12 15:00
老師你說的實際金額是銷售收入的金額嗎
84784947
2022 04/12 15:00
如果這個季度不報這個印花稅可以嗎
meizi老師 
2022 04/12 15:03
你好； 1.是的。 就是你確定金額去報印花稅的； 現(xiàn)在就 在申報期的； 你? 發(fā)生了? 金額 你要報的?
84784947
2022 04/12 15:03
那我這個分錄咋寫呢
meizi老師
2022 04/12 15:06
你好； 借稅金及附加 -印花稅貸銀行存款??
84784947
2022 04/12 15:09
老師我按收入入繳納的話稅率按多少繳納
meizi老師
2022 04/12 15:12
?你好； 你具體是購銷的話按萬分之三 ； 你們是資金賬簿 按萬分之五減半? ?
84784947
2022 04/12 15:14
老師我們只是銷售醇基燃料收到貨款的收入，我也不懂是購銷還是資金賬簿啊
meizi老師
2022 04/12 15:18
?你好；? ? 按購銷? ； 你不是說你還核定 資金賬簿嗎 ？ 我只是給你? 附帶說了下? 資金賬簿怎么計算的? ?
84784947
2022 04/12 15:25
老師我資產(chǎn)負債表中還有一項弄不明白就是銷售收入未達到45萬增值稅做了減免，從明細中看賬是平的，可是資產(chǎn)負債表中它應交稅費那欄顯示一個0.02呢咋
meizi老師
2022 04/12 15:32
?你好 ；? ? 你這個應該是 有差異金額 ；造成了? ? 尾差 ； 你去調整下； 做一筆 ：借應交稅費貸營業(yè)外收入 -稅額尾差??
84784947
2022 04/12 15:35
老師我給你發(fā)張截圖你幫我看看我這個增值稅計提和減免的做法對嗎
84784947
2022 04/12 15:36
截圖咋發(fā)不過來啊老師
84784947
2022 04/12 15:38
按理來說我本季度的總計應交的增值稅為4828.24可是從這個明細中看咋是本期合計數(shù)成8401.51本年累計是9656.46了呢
meizi老師
2022 04/12 15:41
你好；? ? ? ? 你 ；是小規(guī)模的話； 是累計金額是季度合計來結轉的哦? ?
84784947
2022 04/12 15:41
老師那我每月都計提了，到了最后做了減免的分錄就成這樣了
84784947
2022 04/12 15:43
那不行的話老師我前兩個月的不計提最后一個月計提然后做減免分錄嗎
meizi老師
2022 04/12 15:45
?你應該是有尾差造成的；? 你 實際不欠稅了。 調整下尾差哈???做一筆 ：借應交稅費貸營業(yè)外收入 -稅額尾差??
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