問題已解決

老師,您好!打擾您下,想請問:2021年第一季度企業(yè)所得稅忘記計提,直接:借所得稅費用,貸銀行存款;才剛發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬?我都沒有經(jīng)過應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目

84785015| 提問時間:2022 04/12 14:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 補計提即可; 借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整; 這樣做才對的; 你那樣做不對哈
2022 04/12 14:54
84785015
2022 04/12 15:27
應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 有余額 不平 沖掉重做,影響我當(dāng)期利潤 當(dāng)時交稅,沒有正常做計提嗎,沒有經(jīng)過應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅科目,交稅直接:借所得稅費用,貸銀行存款
meizi老師
2022 04/12 15:34
?你好; 怎么會不平? ;? ?你去 把上面你做錯的分錄先紅沖了。按我做的分錄處理? ?
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