問(wèn)題已解決

老師，你好，我想問(wèn)下，汽車(chē)公司收到廠家的折讓怎么做分錄，我們開(kāi)具紅字通知書(shū)給廠家，廠家開(kāi)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票給我們！折讓金額是上到廠家系統(tǒng)可以起票購(gòu)車(chē)使用，比如是返利50000元，新車(chē)促銷(xiāo)政策活動(dòng)支持20000；商務(wù)政策支持10000.起票達(dá)標(biāo)支持5000.市場(chǎng)活動(dòng)支持5000.舊車(chē)置換補(bǔ)貼5000要還給客戶(hù)，個(gè)貸支持5000.請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 13:41
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
Na，你這個(gè)是廠家要返給你們4S店的嗎？那你收到的時(shí)候?qū)Ψ浇o你開(kāi)紅字發(fā)票了沒(méi)？
2022 04/12 16:05
84785034
2022 04/12 18:34
就是收到的紅字發(fā)票呢
陳詩(shī)晗老師
2022 04/12 21:15
收到紅字發(fā)票的話，你就是借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸，應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。
84785034
2022 04/12 21:18
我是這樣做的，借：應(yīng)付賬款貸方正數(shù)（紅字發(fā)票金額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸：其他應(yīng)付款-置換（或者實(shí)銷(xiāo)）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方負(fù)數(shù)金額，可以嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 04/12 21:58
如果說(shuō)你那個(gè)商品已經(jīng)出售了，那用你的賬戶(hù)處理就是正確的，沒(méi)問(wèn)題的。
84785034
2022 04/13 08:51
好的，謝謝老師！我還有個(gè)問(wèn)題，就是我們公司進(jìn)項(xiàng)一直大于銷(xiāo)項(xiàng)，這兩年幾乎沒(méi)交過(guò)增值稅和所得稅！我要是不把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會(huì)導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬(wàn)的留底稅，我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢！有交印花稅！
陳詩(shī)晗老師
2022 04/13 09:38
可以的呀，你的進(jìn)項(xiàng)不抵扣的話，可以正常交稅了。
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