問(wèn)題已解決

去年暫估的成本費(fèi)用，今年取得，直接沖紅去年的暫估費(fèi)用再入賬，再做年度損益調(diào)整對(duì)嗎

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 11:13
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，沖了暫估，你再做筆 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?貸；應(yīng)付賬款
2022 04/12 11:25
84785008
2022 04/12 11:56
發(fā)票只取得一部分
劉艷紅老師
2022 04/12 12:02
是不是沒取到的是交稅了？
84785008
2022 04/12 12:04
還沒交稅，匯算清繳還沒做，所以才取得了部分的發(fā)票，那這種情況怎么做調(diào)整啊，分錄怎么做
劉艷紅老師
2022 04/12 12:06
比如你去年暫估了144萬(wàn)，收到了100萬(wàn) 紅沖借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -144? 貸；應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款-144? 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 ?貸；應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 100 其他的沒發(fā)票的匯算清繳調(diào)增那部分沒發(fā)票的就可以了
84785008
2022 04/12 15:10
直接這樣做不需要再用以前年度調(diào)整損益來(lái)做嗎
劉艷紅老師
2022 04/12 15:13
你可以通過(guò)以前年度損益，到時(shí)再轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)也是可以的。
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