問題已解決

年底稅務(wù)局讓補了租金的無票收入，是全年的的收入，但是往期11個月都沒有將對應(yīng)的收入做進來，現(xiàn)在問題來了，我是改往期的賬呢，還是將賬就在這個月全部補進來？

84785001| 提問時間：2022 04/12 08:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，全部做到這個月就可以的。
2022 04/12 08:50
84785001
2022 04/12 08:56
如果全部做到這個月，導(dǎo)致收入偏大，需要繳納增值稅、附加稅等、還是說可以說明情況這是全年的收入？
郭老師
2022 04/12 09:00
不是做到當(dāng)月的收入，但是影響不是當(dāng)年的。如果是以前年度的，用利潤分配未分配利潤來做，借銀行存款貸利潤分配未分配利潤應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項影響的是之前年度的利潤。
84785001
2022 04/12 09:04
我是去年12月份的賬，已經(jīng)過去3個月了，收入已經(jīng)補在12月份了。超過了40萬小規(guī)模，我申報季度增值稅的時候，是不是要交增值稅，或者說給稅務(wù)局說明情況不用交增值稅
郭老師
2022 04/12 09:07
去年一個季度45萬可以免增值稅，你看下你一個季度45萬嗎？如果超過了45萬需要正常交稅的。
郭老師
2022 04/12 09:07
不需要和稅務(wù)局不用說的，該交的就得交，不超過的不需要繳納。
84785001
2022 04/12 09:16
但是我做全部做在12月份，這個月就超過了
郭老師
2022 04/12 09:19
你好 他屬于哪幾個月的收入？
84785001
2022 04/12 09:23
1-12月份的收入
郭老師
2022 04/12 09:26
你好，你這個是不動產(chǎn)的嗎？如果是不動產(chǎn)的，你在收到當(dāng)月就應(yīng)該交增值稅的。
郭老師
2022 04/12 09:26
即使你按月分?jǐn)?，也得一次交增值稅?/div>
84785001
2022 04/12 09:28
我是小規(guī)模，季度申報的，季度沒超過45萬，我是無票收入，未開專票，也要交的嗎
郭老師
2022 04/12 09:32
你好，對的是的，只要超過了45萬，需要正常交稅的。
84785001
2022 04/12 09:34
那我這個收入，是改往期的帳好，還是將一年的收入全部做到12月份呢
郭老師
2022 04/12 09:37
你好，那你得看一下增值稅有沒有影響 沒有的話，你可以直接做到12月份。
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