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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在增值稅申報(bào)，有開(kāi)票收入398186.62 無(wú)票收入有241963.58 這個(gè)應(yīng)該怎么申報(bào)怎么填呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，第一欄不含稅收入所有都寫(xiě)，第二行不含稅開(kāi)的專票，第三行開(kāi)的普票，沒(méi)有開(kāi)票的已經(jīng)包含在一行里了，然后下面有個(gè)減征額，寫(xiě)減了的兩個(gè)點(diǎn)點(diǎn)稅，同時(shí)填減免明細(xì)表和這個(gè)數(shù)據(jù)保持一樣
2022 04/11 18:06
84784998 
2022 04/11 18:13
減免的這兩個(gè)點(diǎn)怎么填呢老師
森林老師 
2022 04/11 18:17
同學(xué)你好，2-3-4里寫(xiě)減免的兩個(gè)點(diǎn)稅額
84784998
2022 04/11 18:19
也就是我要交的稅總額除3再乘2是嗎老師
森林老師
2022 04/11 18:20
同學(xué)你好，理解對(duì)的
84784998
2022 04/11 18:22
不好意思，再問(wèn)個(gè)問(wèn)題老師，像交的這個(gè)稅應(yīng)該提計(jì)分錄是怎么樣的呢
森林老師
2022 04/11 18:27
借稅金及附加 城建稅 /教育附加等
貸應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅 /教育附加等
交稅的 借應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅 /教育附加等 貸銀行存款
84784998
2022 04/11 18:31
老師，您看下這個(gè)是什么情況呢
84784998
2022 04/11 18:34
本期發(fā)生額是填未減免3個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)嗎老師
森林老師
2022 04/11 18:40
實(shí)際抵扣怎么和前面2-3里不一樣，減免明細(xì)表
84784998
2022 04/11 18:41
一開(kāi)始全是一樣的，我按這個(gè)申報(bào)后提示不通過(guò)
84784998
2022 04/11 18:42
這個(gè)是主表，我再拍明細(xì)表給您看我是不是哪里填錯(cuò)了哈老師
森林老師
2022 04/11 18:43
暈，看不懂了，應(yīng)該對(duì)的呀
84784998
2022 04/11 18:43
這個(gè)是明細(xì)表，應(yīng)該是沒(méi)有錯(cuò)的呀，可提示就通不過(guò)
森林老師
2022 04/11 18:48
主表第一和第三怎么一樣，不開(kāi)票收入第三不體現(xiàn)的 第二個(gè)看看這里是不含稅收入，按一個(gè)點(diǎn)算得不含稅，你看看對(duì)不對(duì)，我沒(méi)有計(jì)算器，你自己算一算
森林老師
2022 04/11 18:49
第一時(shí)總的不含稅 第三之寫(xiě)開(kāi)票的，兩個(gè)不一定一樣
84784998
2022 04/11 18:51
我開(kāi)票的和不開(kāi)票的加起來(lái)是表上的金額
84784998
2022 04/11 18:52
那我開(kāi)票的和不開(kāi)票都填哪里呢，不是都填第三行么
森林老師
2022 04/11 18:54
第三個(gè)不開(kāi)票的不寫(xiě)，這個(gè)是開(kāi)過(guò)發(fā)票的數(shù)據(jù)
84784998
2022 04/11 18:55
這樣吧老師，您那里有模板嗎，能麻煩您幫我填個(gè)嗎，我的不開(kāi)票收入不含稅是235625.46，開(kāi)票收入是398186.62，老師能幫我填個(gè)模板嗎，您要現(xiàn)在下班了明天填也行的
森林老師
2022 04/11 19:01
同學(xué)你好，我現(xiàn)在沒(méi)有，疫情隔離家里了，見(jiàn)諒
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