問(wèn)題已解決

老師 今年發(fā)現(xiàn)2022年科目錯(cuò)了，怎么調(diào)整

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/11 14:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，錯(cuò)誤的科目是哪一個(gè)，正確的應(yīng)當(dāng)是什么呢？
2022 04/11 14:12
84785009
2022 04/11 14:13
錯(cuò)的是應(yīng)付職工薪酬 社保 正確的是公積金
鄒老師
2022 04/11 14:18
你好，那現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：應(yīng)付職工薪酬—公積金，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
84785009
2022 04/11 14:20
老師 跨年 不應(yīng)該先沖紅 然后做正確的嘛？
84785009
2022 04/11 14:23
我這這樣做的不知道對(duì)不對(duì)
鄒老師
2022 04/11 14:28
你好，不需要紅沖。直接在你之前分錄的基礎(chǔ)上，這樣調(diào)整就好了 借：應(yīng)付職工薪酬—公積金，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
84785009
2022 04/11 14:29
好的 以為跨年就需要沖紅的
84785009
2022 04/11 14:32
老師 那金額不需要標(biāo)紅？
鄒老師
2022 04/11 14:38
你好，不需要紅沖。直接在你之前分錄的基礎(chǔ)上，這樣調(diào)整就好了 借：應(yīng)付職工薪酬—公積金，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 （沒(méi)有特別說(shuō)明的情況下，金額就是正數(shù)。如果是負(fù)數(shù)我會(huì)提醒的）
84785009
2022 04/11 14:38
謝謝 老師
鄒老師
2022 04/11 14:43
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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