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問題已解決
老師，我問下，我去年金稅盤280做了分錄借：管理費用貸銀行存款 借：應交稅費—減免稅 貸：管理費用負數(shù)。。。。。兩筆分錄都寫了，實際沒抵扣。今年現(xiàn)在要怎么做啊
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您好，實際沒抵扣？就是應交增值稅余額與納稅申報表不一致？
2022 04/11 13:52
84784993 
2022 04/11 13:58
就掛在應交稅費減免稅額
84784993
2022 04/11 14:25
老師今年直接做借應交稅費未交增值稅貸應交稅費減免稅額對嗎。申報表發(fā)生額填上
小林老師 
2022 04/11 15:32
您好，那也沒問題，也在應交增值稅體現(xiàn)
小林老師
2022 04/11 15:32
您好，應交稅費未交增值稅對應科目是應交稅費應交增值稅（轉出多交增值稅）和（轉出未交增值稅）
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